| Z4C0D77DF8 |
LAVORI ALLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO |
470,00 € |
PIANO FLAVIO |
| Z950D77A1D |
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS |
847,00 € |
OFFICINA 2 M DI MARAZZI E MISCHIATTI |
| ZAE0D77902 |
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO |
520,00 € |
OFFICINA 2 M DI MARAZZI E MISCHIATTI |
| ZCE0D77DB6 |
LAVORI AI TERMOCONVETTORI SCUOLA MATERNA |
508,20 € |
DS TERMOIDRAULICA SNC |
| Z8F0D5A2DA |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO DEL COMUNE - LINEA A/1 |
3.825,00 € |
URBAN RAFFAELLA |
| Z060D5A32F |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO DEL COMUNE LINEA A/2 |
8.550,00 € |
CASSINO MAURO |
| Z870D5A599 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE CENTRO ABITATO DEL COMUNE - LINEA A/3 |
5.580,00 € |
COLANTUONI CINZIA |
| Z0C0D5A5C8 |
SGOMBERO NECE CENTRO ABITATO DEL COMUNE LINEA A/4 |
35.355,00 € |
TORRE ANDREA SRL |
| Z090D5A5F4 |
SERVIZIO SPARGIMENTO SALE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE |
10.575,00 € |
LA MARTINA DI URBAN RAFFAELLA |
| ZDE0D75CC4 |
INCARICO UFFICIO TECNICO PER EDILIZIA PRIVATA |
4.098,36 € |
RATTI FRANCO |
| Z850866F01 |
POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO |
546,58 € |
GENERALI INA ASSITALIA |
| Z6B0D773B2 |
REVISIONE, COLLAUDO E RICARICA ESTINTORI 2° SEMESTRE 2013 |
324,30 € |
NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL |
| ZED0D769A2 |
ILLUMINARIE NATALIZIE |
860,00 € |
ILLUMINOTECNICA DI GILARDENGHI ALESSIO |
| ZEB0D76431 |
LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 2013/2014 |
4.092,13 € |
CONSORZIO DELL'OPIFICIO |
| ZE80C5EF63 |
SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2014 (CONVENZIONE SCRPIEMONTE |
25.000,00 € |
AZIENDA E ENERGIA GAS SOC COOP |
| Z790D764D7 |
LAVORI PER SEGNALETICA STRADALE |
330,00 € |
LAZZARIN VINCENZO |
| Z300E34149 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT DUCATO SCUOLABUS |
570,00 € |
OFFICINA 2 M DI MARAZZI E MISCHIATTI |
| Z1B0E34087 |
LOCANDINE PER MERCATINO DI NATALE |
200,00 € |
LITOCOOP SRL |
| ZA20D82F15 |
LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. CASA VECCHI |
2.145,00 € |
Impresa LERTA e C. S.r.l. |
| Z960C3BB16 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO GAL GIAROLO |
26.985,46 € |
TORRE ANDREA SRL |
| ZA20D82F15 |
LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. CASA VECCHIA |
2.145,00 € |
LERTA E C. SRL |
| Z2E0D76246 |
LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA |
950,00 € |
TONCINI PIETRO |
| Z910D08772 |
ACQUISTO E ISTALLAZIONE SERVER |
7.500,00 € |
SEC DI ZELASCHI & C, SRL |
| Z980D08373 |
LAVORI VARI ALLA SCUOLA ELEMENTARE |
550,00 € |
CARTASEGNA MARCO |
| ZF20C4CCEC |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA |
7.000,00 € |
F.LLI CINI |
| Z2910BAC3F |
CORSO DI PEDAGOGIA MUSICALE A.S. 2013/2014 |
1.000,00 € |
C.A.S.E. SCRL ONLUS |
| Z470C4CCEA |
FORNITURA ALIMENTI E MATERIALI ALLE SCUOLE |
800,00 € |
CARTASEGNA NELLA E ROSETTA |
| Z6F0C4CCE9 |
ORGANIZZAZIONE FESTA CULTURARE FESTA DEI DICIOTTENNI |
800,00 € |
LA LOCANDA DEGLI ANTICHI SAPORI |
| ZF90C4CCD9 |
ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 |
600,00 € |
TRIO TERESA |
| 5223951CBA |
APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MENSA 2013/2014 |
21.150,00 € |
POLICOOP SOC. COOP ARL |
| 5019850F40 |
LAVORI RIPRISTINO STRADA COMUNALE BOSCHI GRANDI |
22.606,96 € |
TERRA.CON SRL |
| 5019852eb |
LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI FRAZ. BOSCHI E MOGLIAZZA |
18.889,04 € |
COS.MO SRL |
| 5019845B21 |
LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE PRATOLINO |
15.123,97 € |
TERRA.CON SRL |
| ZD80C4C4EF |
ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE |
600,00 € |
LETTERBIT SNC |
| Z500C4C393 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER |
2.675,42 € |
OFFICINA 2 M DI MARAZZI E MISCHIATTI |
| ZC30C4C332 |
RIPARAZIONE TRATTORE RASAERBA RIDER HUSQVARNA |
350,00 € |
DE CONTI ELIO |
| ZF70AB04C6 |
ACQUISTO CASSAFORTE PER UFFICI COMUNALI |
373,30 € |
D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI |
| Z300AB0415 |
FORNITURA E FORMAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ICI/IMU E TARSU/TARES |
1.700,00 € |
SISCOM SPA |
| Z2A0AA31A0 |
POLIZZA ASSICURATIVA N. 721531215 PER CENTRO ESTIVO |
200,00 € |
LLOYD ADRIATICO |
| Z570AC7863 |
ASSISTENZA A SISTEMI INFORMATICI (HARDWARE) |
1.000,00 € |
SEC DI ZELASCHI & C SRL |
| Z230AB028A |
ACQUISTO LIBRI DELLA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO REGIONALE |
300,00 € |
I GIRASOLI DI LIONELLO E MARCUCCI SNC |
| Z360AAF9EF |
STAMPA E ACQUISTO FOGLI PER VENDITA CILIEGIE DA PARTE DEI PRIVATI |
320,00 € |
TIPOGRAFIA M.P. SNC |
| Z050AAF979 |
PROGETTO PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI ACCESSO WI-FI |
250,00 € |
SI.RE INFORMATICA SRL |
| Z7D0AAF87B |
TRATTAMENTO FITOSANITARI 2013 PER IPPOCASTANI |
120,00 € |
FERRARI GIOVANNI |
| Z190AAF705 |
COLLAUDO REVISIONE E CONTROLLO 1° SEMESTRE ESTINTORI |
300,00 € |
NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL |
| Z850AAF5BC |
ACQUISTO SOFFIATORE TIPO BR600 MAGNUM |
596,00 € |
DE LUCA RINALDO DI DE LUCA ANDREA |
| Z8C0AAF4AE |
LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT DUCATO SCUOLABUS |
480,00 € |
OFFICINA 2 M DI MARAZZI MISCHIATTI |
| ZAA0AAF2F6 |
MODULO SOFTWARE ILLUMINAZIONE VOTIVA PER INVIO POSTEL |
250,00 € |
P.I. COMPUTER SRL |
| Z630A00A14 |
COLLAUDO TRIENNALE DEL PESO PUBBLICO |
670,00 € |
DEMICHELI BILANCE SNC |
| ZF409E85AD |
FORNITURA GAS NATURALE EFFICI, SCUOLA, SPOGLIATOI E BIBLIOTECA (CONVENZIONE CONSIP) |
6.611,57 € |
ENERGETIC SPA |
| ZB60A009E6 |
PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE A CORSO PER CQC PATENTE TRASPORTO PERSONE |
300,00 € |
AUTOSCUOLA ROMANO SAS |
| Z9E0A00950 |
PARTECIPAZIONE A CORSO SU CONSIP DEL 10/05/2013 A BOGLIASCO |
198,34 € |
MYO' SRL UNIPERSONALE |
| ZB80D0843B |
AGGIORNAMENTO FASCICOLI DEI DIPENDENTI COMUNALI |
1.320,00 € |
PREVINFORMA SAS DI BRUSATIN ELISA & C. |
| Z6609A1547 |
SPESE PER LA TELEFONIA RETE FISSA (CONVENZIONE CONSIP) |
3.149,49 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z240AD4062 |
INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (GAL) |
3.120,00 € |
RATTI FRANCO |
| Z740A008C7 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA |
300,00 € |
TONCINI PIERA ANGELA |
| Z740A008C7 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA |
150,00 € |
TIPOGRAFIA SAN LORENZO |
| Z220A0083F |
ACQUISTO E MONTAGGIO LAPIDI IN MARMO PER CIMITERO |
1.600,00 € |
SERRA MARMI SRL |
| Z5B0A007EC |
INCARICO PER PULIZIA STRADE FOSSI AREE VERDI E CIMITERI |
15.000,00 € |
MARCHESOTTI GIOVANNI |
| Z890ADCD57 |
INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI STRADA COMUNALE BOSCHI GRANDI |
2.184,00 € |
RATTI FRANCO |
| ZB70ADCDF9 |
INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI STRADA COMUNALE PRATOLINO |
1.404,00 € |
BRACCO GIUSEPPE |
| Z210ADCDBE |
INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI STRADE FR. BOSCHI E FR. MOGLIAZZA |
1.768,00 € |
RATTI FRANCO |
| Z7D0944E11 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE 2013 |
4.812,00 € |
SI.RE INFORMATICA SRL |
| Z7309535B4 |
RIPARAZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE BIBLIOTECA |
450,00 € |
GI & PI SOC. COOP |
| Z6809535AE |
ELABORAZIONE COMPENSI AL PERSONALE |
1.341,00 € |
SI.RE INFORMATICA SRL |
| Z740A008C7 |
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA |
150,00 € |
CAFFE' DELLA PIAZZA DI MONTICONE ELDA FRANCA E C. SNC |
| Z0209535A4 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA |
495,86 € |
LUME SRL |
| ZA209535A0 |
ATTIVAZIONE E CANONE CONNESSIONE MAVIAN |
401,66 € |
MAVIANMAX SRL |
| Z150862D85 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
2.500,00 € |
TONCINI PIERA ANGELA |
| ZCD0862D1C |
INCARICO PER TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMOIDRAULICHE |
1.818,18 € |
TERMOCASA SNC |
| Z5A0862C82 |
DOMINIO E MANUTENZIONE SITO WWW.COMUNE.GARBAGNA.AL.IT |
270,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z970862C48 |
CONTRATTO NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE MINOLTA KONICA |
1.239,66 € |
LA TECNICA SAS |
| ZA708628C0 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI |
300,00 € |
P.I. COMPUTER SRL |
| Z9E0862849 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS |
718,18 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z090953591 |
RIPRISTINO CALDAIA SCUOLA PRIMARIA |
413,22 € |
TERMOCASA SNC |
| Z0B0862CC9 |
INCARICO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI |
4.132,23 € |
CO.SE SCRL |
| Z960862C03 |
CANONE ASSISTENZA PER CENTRALINO TELEFONICO E TELEFAX |
340,85 € |
LA TECNOERRE SNC |
| ZA20862767 |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO DEL COMUNE |
4.132,23 € |
SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C. |
| Z60087C214 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA RIO GARBAGNOLA |
7.936,63 € |
COS.MO SRL |
| Z850866F01 |
POLIZZE ASSICURATIVE 2013 |
7.000,00 € |
LLOYD ADRIATICO |
| Z500862DBC |
CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2013 |
90.909,09 € |
5 VALLI E SERVIZI SRL |
| Z080862CF5 |
FORNITURA ACQUA POTABILE |
1.500,00 € |
GESTIONE ACQUA SPA |
| Z0A0862B89 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA E AD EDIFICI COMUNALI |
31.404,95 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z460862914 |
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
7.305,78 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZAB083C893 |
SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE |
495,86 € |
POSTEMOBILE SPA BUSINESS |
| Z4B083C893 |
SPESE PER LA TELEFONIA RETE FISSA |
3.636,36 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z90083C986 |
FORNITURA METANO UFFICI, SCUOLA, SPOGLIATOI E BIBLIOTECA |
12.396,69 € |
ENI SPA DIV. GAS & POWER |